وظائف مطورين أوراكل - الإسماعيلية مصر

• Review and record supplier invoices on the ERP system after ensuring supporting documents are provided.<br>• Reconcile supplier invoices with purchase orders and receiving reports before approval.<br>• Prepare supplier payment schedules according to contract terms and payment dates.<br>• Monitor supplier balances and perform periodic reconciliations to address any discrepancies.<br>• Record accrued expenses and advances and their related accounting entries.<br>• Prepare documents for paying supplier, contractor, and service provider dues.<br>• Record banking movements related to supplier payments.<br>• Coordinate with Procurement and Warehouse departments to resolve any discrepancies related to invoices, quantities, or prices.<br>• Participate in periodic inventory counts and ensure accuracy of stock reconciliations.<br>• Participate in monthly and yearly closing activities for supplier accounts.<br>• Prepare periodic reports on supplier balances and financial maturities.<br>• Adhere to company policies and internal controls.<br>• Proficient in advanced Microsoft Excel.<br>• Proficient in ERP systems (Oracle / SAP or their equivalents).<br>• Skill in performing periodic reconciliations of supplier accounts.<br>• Ability to analyze financial data and prepare reports.<br>• Familiarity with procurement procedures and the documentation cycle.<br>• Skills in communicating and coordinating with different departments.<br><br><br>

&bull; مراجعة وتسجيل فواتير الموردين على نظام ERP بعد التأكد من استيفاء المستندات المؤيدة.• مطابقة فواتير الموردين مع أوامر الشراء وأذون الاستلام قبل اعتمادها.• إعداد جداول استحقاقات الموردين وفقًا لشروط التعاقد ومواعيد السداد.• متابعة أرصدة الموردين وإجراء المطابقات الدورية لمعالجة أي فروقات.• تسجيل الاستحقاقات والمصروفات المقدمة والقيود المحاسبية الخاصة بها.• إعداد مستندات صرف مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات.• تسجيل الحركات البنكية الخاصة بسداد الموردين.• التنسيق مع إدارات المشتريات والمخازن لحل أي اختلافات تتعلق بالفواتير أو الكميات أو الأسعار.• المشاركة في أعمال الجرد الدوري والتأكد من صحة التسويات المتعلقة بالمخزون.• المشاركة في أعمال الإقفال الشهري والسنوي الخاصة بحسابات الموردين.• إعداد التقارير الدورية الخاصة بأرصدة الموردين والاستحقاقات المالية.• الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة والرقابة الداخلية.• إجادة استخدام Microsoft Excel بمستوى متقدم.• إجادة استخدام أنظمة ERP (Oracle / SAP أو ما يعادلها).• مهارة إجراء المطابقات الدورية لحسابات الموردين.• القدرة على تحليل لبيانات المالية وإعداد التقارير.• الإلمام بإجراءات المشتريات والدورة المستندية.• مهارات التواصل والتنسيق مع الإدارات المختلفة.<p><strong>تفاصيل إضافية</strong></p><ul><li>عدد الشواغر: 2</li><li>نظام الورديات: صباحية فقط</li><li>المزايا: تأمين صحي، تأمين اجتماعي، بدل انتقال، وجبات</li></ul>

&bull; مراجعة وتسجيل فواتير الموردين على نظام ERP بعد التأكد من استيفاء المستندات المؤيدة.• مطابقة فواتير الموردين مع أوامر الشراء وأذون الاستلام قبل اعتمادها.• إعداد جداول استحقاقات الموردين وفقًا لشروط التعاقد ومواعيد السداد.• متابعة أرصدة الموردين وإجراء المطابقات الدورية لمعالجة أي فروقات.• تسجيل الاستحقاقات والمصروفات المقدمة والقيود المحاسبية الخاصة بها.• إعداد مستندات صرف مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات.• تسجيل الحركات البنكية الخاصة بسداد الموردين.• التنسيق مع إدارات المشتريات والمخازن لحل أي اختلافات تتعلق بالفواتير أو الكميات أو الأسعار.• المشاركة في أعمال الجرد الدوري والتأكد من صحة التسويات المتعلقة بالمخزون.• المشاركة في أعمال الإقفال الشهري والسنوي الخاصة بحسابات الموردين.• إعداد التقارير الدورية الخاصة بأرصدة الموردين والاستحقاقات المالية.• الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة والرقابة الداخلية.• إجادة استخدام Microsoft Excel بمستوى متقدم.• إجادة استخدام أنظمة ERP (Oracle / SAP أو ما يعادلها).• مهارة إجراء المطابقات الدورية لحسابات الموردين.• القدرة على تحليل لبيانات المالية وإعداد التقارير.• الإلمام بإجراءات المشتريات والدورة المستندية.• مهارات التواصل والتنسيق مع الإدارات المختلفة.<p><strong>تفاصيل إضافية</strong></p><ul><li>عدد الشواغر: 2</li><li>نظام الورديات: صباحية فقط</li><li>المزايا: تأمين صحي، تأمين اجتماعي، بدل انتقال، وجبات</li></ul>

<p><strong>Job Summary:</strong></p><p>We are seeking a detail-oriented and experienced Accounts Payable Supervisor to oversee our accounts payable team. The ideal candidate will have a minimum of 5 years of experience in accounts payable within the FMCG industry. This role is crucial for ensuring accurate and timely processing of payments and maintaining strong vendor relationships.</p><p><strong>Key Responsibilities:</strong></p><ul><li><p>Supervise and manage the accounts payable team.</p></li><li><p>Oversee the processing of invoices and payments, ensuring accuracy and compliance with company policies.</p></li><li><p>Monitor and reconcile accounts payable transactions.</p></li><li><p>Develop and implement accounts payable procedures to improve efficiency and accuracy.</p></li><li><p>Review and approve payment runs.</p></li><li><p>Ensure timely and accurate payment of vendor invoices and expense reports.</p></li><li><p>Manage vendor relationships and address any payment issues.</p></li><li><p>Assist with month-end closing activities related to accounts payable.</p></li><li><p>Prepare and analyze accounts payable reports.</p></li><li><p>Train and mentor junior accounts payable staff.</p></li></ul><p></p><p><strong>Requirements</strong></p><ul><li><p>Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field.</p></li></ul><ul><li><p>Experience in the FMCG industry is preferred</p></li><li><p>Strong knowledge of accounts payable processes and procedures.</p></li><li><p>Proficient in accounting software and MS Office (Excel, Word, PowerPoint).</p></li><li><p>Proficiency in Oracle is required.</p></li><li><p>Excellent organizational and time management skills.</p></li><li><p>Strong attention to detail and accuracy.</p></li><li><p>Ability to work independently and as part of a team.</p></li><li><p>Excellent communication and interpersonal skills.</p></li></ul><p></p>