مراجعة الدورة المستندية للمبيعات النقدية والأجلة  والتأكد من مطابقتها لسياسة الشركة.
- متابعة المبيعات النقدية وخزينة الفروع النقدية والتأكد من أن كل الفواتير النقدية تم تحصيلها أو توجد موافقة من الادارة على تأخير تحصيل هذه الفاتورة 
- متابعة سندات القبض والتحصيل التى يتم تسليمها للمناديب مسريله ومراجعة أرقام السيريال والتأكد من أن المبالغ الموجودة فى سندات
التحصيل كلها تم تسجيلها على البرنامج المحاسبى فى حسابات العملاء.
- إعداد تقارير تفصيلية بالمبيعات (مبيعات كل بند وكل مجموعة بنود متشابهة كميات وقيم وعلى مستوى كل فتره نسبيا ومقارنتها مع
الفترات السابقة وتحليلها أيضا على مستوى الفروع ومناطق البيع ومعرفة الوزن النسبى لكل بند كمية مبيعات بقيمة مبيعات إلى إجمالي
البنود) .
- اعداد تقارير تكلفة المبيعات وتحليلها
- اعداد تقارير المديونية للعملاء الاجل واعداد تقارير المديونية المستحقة علي العملاء ومتابعتها مع قسم التحصيل
- مراجعة ضرائب مبيعات العملاء والتاكد من مطابقتها للنسب القانونية ومراجعة المستندات للشركات المعفاه واعداد التقارير القيمة
المضافة الشهرية
- متابعة اوامر الصالح تحت التشغيل
- متابعة البيع التجاري والتاكد من مطابقتها لسياسة الشركة واعداد الحوافز الخاصة بها
- متابعة الحملات الترويجية والتاكد من مطابقتها للسياسة الخاصة بها
- متابعة الفواتير الالكترونية والتاكد من ارسالها علي المنظومة وكذلك الفواتير التي يتم استالمها علي المنظومة
- اعداد مصادقات مع العملاء بصفة دورية