إرسال إشعارات للحسابات المتأخرة.
إجراء زيارات شخصية لتحصيل المدفوعات وتسجيلها في الحسابات.
التواصل مع العملاء الذين لديهم ديون غير مدفوعة ومحاولة التحصيل منهم.
الاحتفاظ بملفات حول الوضع المالي للحسابات.
تتبع الحسابات المتعثرة وإعداد تقارير عنها للإدارة.
وضع خطط سداد وفقاً للقدرة على الدفع.
إبلاغ العملاء بعواقب التخلف عن السداد وسياسات سداد الديون.
التأكد من صحة جميع معلومات العملاء، بما في ذلك أرقام الهواتف والعناوين.
التفاوض بشأن تمديد الائتمان.
إعداد كشوفات الحساب لقسم الائتمان.
العمل المشترك مع قسم الائتمان في عمليات التسوية.
Send out notices to overdue accounts.
Make personal visits to Collect payments and post to accounts.
Reach out to customers with unpaid debt and attempt to collect from them.
Maintain files on the financial status of accounts.
Keep track of delinquent accounts and compile reports on them for management.
Set up repayment plans according to ability to pay.
Advise customers of default consequences and debt repayment policies.
Ensure all customer information is correct, including phone numbers and addresses.
Negotiate credit extensions.
Prepare statements for the credit department.
Co-work with credit department on reconciliations